si quieres obtener esta información desde otro reporte podrías sacarlo del reporte de "operaciones" o "bitácora de cobranza" que se encuentra en el módulo de supervisión.

Dentro de estos módulos puedes realizar filtrados por si gustas información más específica de tus pagos.

Puedes hacer uso del reporte de Supervisión y Cobranza que se encuentra en el módulo de Reporte - Sección Supervisión - Primera opción: Supervisión y Cobranza.

Dicho reporte cuenta con el apartado de columnas, ahí tú puedes seleccionar toda la información que requieras y construir un reporte personalizado. Este reporte cuenta con diversos filtros en la parte superior del mismo, donde también se incluye el de ejecutivo.

Podemos realizar esta comisión desde la tabla de amortización, seleccionamos el botón "comisiones", seleccionamos nuevo y configuramos, al momento de seleccionar comisión distribuida se va a colocar este monto dentro de todas las amortizaciones.

Debe seguir la ruta de Módulo de Promoción -> Engrane naranja configuración -> Relaciones contactos. Des de alta un nuevo tipo de relación de nombre "Accionista" marcando que se trata de un accionista en las opciones debajo del nombre, De este modo cuando registres un nuevo contacto, podrás relacionarlo a este tipo de relación y el sistema lo identificará como tu accionista.

Esto se debe a que el cliente al cual le estás aplicando un pago no posee perfil transaccional. Para crear uno debes ir a la ruta de: Listado de Clientes -> Seleccionas el cliente al que crearemos el perfil -> Botón Supervisión -> Perfil transaccional.

Ahí generamos el nuevo perfil indicando la vigencia, los montos máximos por período y por operación, el número máximo de operaciones y las monedas e instrumentos permitidos.

Las variables las puedes crear en el módulo de análisis -> engrane naranja de configuración -> variables. Ahí seleccionas en que productos deseas que se soliciten y si van a ser de respuesta abierta o de opción múltiple.

Para esta última se marca el check que dice tipo listado y escribes las opciones en el cuadro de texto.

No es posible descargar el archivo XML de nuestro sistema, ya que este únicamente se tiene en la interfaz de Softcrédito a través del reporte de pólizas que es donde existen los botones PDF y XML y el enlace para poder visualizarlos, sin embargo, si podrías obtener un reporte con los datos de las pólizas como fecha, tipo de póliza, clave de la póliza, cargos, abonos, etc.

Las operaciones relevantes las puedes identificar en el reporte de operaciones utilizando el filtro de relevantes, o en el listado de alertas que se generan en la ruta de Módulo PLD - Alertas. Para la generación del txt únicamente deben ir al Módulo PLD, ubicar el recuadro de nombre Relevantes, seleccionar la opción que dice "nuevo" indican el período que quieran identificar, le dan clic en guardar y se genera un reporte con la fecha y hora de generación donde pueden seleccionarlo y hacer uso del botón operaciones relevantes para ver si dicho período incluye las operaciones identificadas bajo ese tipo, de igual manera se encuentra el botón descargar para generar el txt.

Utilizar el tipo de amortización de "Interés Capitalizable" el cual permite que se acumule al capital al interés generado.