Inicio

En el módulo de factoraje, en la sección Supervisión haga clic en el botón Estados de cuenta, posteriormente haga clic en Nuevo, donde visualizará la pantalla para generar el estado de cuenta, seleccionando los siguientes datos:

• Cliente 
• Solicitud
• Inicio del Periodo
• Fin del Periodo

Haga clic en el botón generar,  Esto lo llevará a una ventana donde podrá visualizar el estado de cuenta,  finalmente clic en Guardar.

Para consultar posteriormente el  estado de cuenta  será necesario que se posicione en la página principal de Estados de cuenta,  y podrá descargar e imprimir los estados de cuenta ya generados a través del botón de lupa que se encuentra en cada una de las solicitudes.

Para agregar algún comprador a una solicitud de factoraje, es necesario que desde el módulo de Factoraje, seleccione la solicitud y posteriormente haga clic en el botón de Compradores, captura los datos que el sistema solicita y haga clic en Guardar.

Desde el módulo de Factoraje, en la sección de Supervisión, haga clic en el botón Control de pagos, seleccione la factura y haga clie en el botón Devolución de aforo, se desplegará

 un menú donde puede llenar los datos necesarios y haga clic en Aceptar.

En el módulo de Factoraje haga clic en el botón Solicitudes, seleccione una solicitud y haga clic en el botón Facturas,  haga clic en Agregar Factura, esto lo enviará a la pantalla para dar de alta la factura del aforo, llene los datos necesarios y haga clic en Guardar.