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Selecciona la amortización donde desees realizar el pago y das clic en pagar, indica la fecha en que se realizó el pago, vas a escribir en el recuadro de pago el monto que me mencionas y seleccionas el círculo de nombre a Capital y Recalcular, y en la parte de abajo das clic en el botón de nombre Pago Especial, posterior a ello puedes dar clic en guardar.

Esto se debe a que el cliente al cual le estás aplicando un pago no posee perfil transaccional. Para crear uno debes ir a la ruta de: Listado de Clientes -> Seleccionas el cliente al que crearemos el perfil -> Botón Supervisión -> Perfil transaccional.

Ahí generamos el nuevo perfil indicando la vigencia, los montos máximos por período y por operación, el número máximo de operaciones y las monedas e instrumentos permitidos.

si quieres obtener esta información desde otro reporte podrías sacarlo del reporte de "operaciones" o "bitácora de cobranza" que se encuentra en el módulo de supervisión.

Dentro de estos módulos puedes realizar filtrados por si gustas información más específica de tus pagos.